公司费用报销管理流程

费用报销,是先出纳审核签字,还是会计审核签字,流程是怎样的?

先由会计签字,再交由出纳审核。 报销费用的填写要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

公司员工向财务报账的一般流程流程?

有的公司是可以让你预借款的,找财务申请,领导签字。回来后拿着发票找领导签字,再把剩下的钱和票据交回财务就行了。如果不能预借款的话,就得你自己先垫钱,然后领导签字后到财务报销即可。

我在全额事业单位,需要做一份财务管理制度和费用报销审批流程,望高手指点?

您好 很高兴回答您的问题 可以用审批先建模然后输出数据模型就行了

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